忻州市第十三中学2022年度单位预算
忻州市第十三中学2022年度单位预算
目录
第一部分 概况.................................... 3
一、本部门职责及机构设置情况................... 3
第二部分 2022年度部门预算报表.................... 4
一、 2022年预算收支总表（见附件）.............. 4
二、 2022年预算收入总表（见附件）.............. 4
三、 2022年预算支出总表（见附件）.............. 4
四、 2022年财政拨款收支总表（见附件）.......... 4
五、 2022年一般预算支出预算表（见附件）........ 4
七、 2022年政府性基金预算收入表（见附件）......4
九、 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（见附件）...... 4
十、 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附件）...... 4
第三部分 2022年度部门预算情况说明 ............ 4
一、2022年度部门预算收支情况 ............... 5
二、“三公”经费情况............................ 6
三、政府性基金预算情况......................... 6
四、机关运行经费情况........................... 6
五、政府采购安排情况 ....................... 6
六、国有资产占有情况........................... 6
七、绩效管理情况............................... 6
第四部分 名词解释 ............................ 7
附件：........................................... 8
第一部分 概况
一、本单位职责及机构设置情况
忻州市第十三中学成立于2004年2月，位于公园东街以北，七一北路以东(世纪花苑对面)，是一所市教育局直属的九年一贯制学校。学校占地36亩，建筑面积1.7万平方米，学校现有教职工185名。设置为六轨制，现有62个教学班，3460名学生。
依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》：《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：
1、负责贯彻党的教育方针，依法治校，全面贯彻党的教育方针；“以人为本，全面提高师生综合素质”是学校的办学宗旨，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。
6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件,负责维护学校、师生的合法权益。
7、依法接受市教育行政部门检查指导和人民群众的监督。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表（见附件）
二、2022年预算收入总表（见附件）
三、2022年预算支出总表（见附件）
四、2022年财政拨款收支总表（见附件）
五、2022年一般预算支出预算表（见附件）
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件）
七、2022年政府性基金预算收入表（见附件）
八、2022年政府性基金预算支出预算表（见附件）
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（见附件）
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
1.预算收入情况说明
忻州市第十三中学2022年收入预算1278.89万元。其中：一般公共预算收入1278.89元；政府性基金收入0万元。比2021年1224.67万元增加了54.22万元，原因是住房公积金比例调高，年初安排的项目经费增加。
2.一般公共预算支出情况
2022年基本支出1074.04万元，比2021年1090.64万元减少16.6万元。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费756.79万元比2021年781.74万元减少了24.95万元，是由于人员减少所致。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费317.25万元，比2021年308.9万元减少了8.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.项目支出情况
2022年项目支出204.95万元
二、“三公”经费情况
忻州市第十三中学2021年、2022年均无“三公”经费预算。
三、政府性基金预算情况
忻州市第十三中学2021年、2022年均无政府性基金预算。
四、机关运行经费情况
无
五、政府采购安排情况
忻州市第十三中学2022年安排政府采购预算110.38万元，主要用于教学用触控机和学生桌椅等购置项目支出。
六、国有资产占有情况
忻州市第十三中学有资产占有使用情况。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
忻州市第十三中学2022年度实行绩效目标管理的项目个，涉及概预算当年拨款204.95万元。
2、绩效目标情况
（见附表）
第四部分 名词解释
1、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费
指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
|
|
|
|
|
