忻州市第十三中学2016年部门决算公开

第一部分　　概况

主要职能:忻州市第十三中学经忻州市机构编制委员会批准成立，性质为财政补助事业单位，是二级预算单位，执行事业单位会计制度。宗旨及主要业务范围：实施规定服务范围内小学、初中义务教育，提高学生思想道德水平，培养学生创新和实践能力，提高教学质量，推进素质教育，促进基础教育均衡发展。

    机构编制管理部门核定编制人数74人，在职教工67人，学生2242人。

第二部分　　2016年度部门决算报表，见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　　2016年度部门决算情况说明

1.2016年度财政拨款收入715.36万元，年初结转和结余28.34万元，合计743.7万元。本年支出743.29万元，年末结转和结余0.41万元，合计743.7万元。

2.2016年度一般公共预算财政拨款支出情况

⑴基本支出：2016年度财政拨款基本支出为657.75万元，其中人员经费528.56万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费129.19万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置）。

⑵项目支出：2016年度财政拨款项目支出为85.54万元，其中人员经费8.69万元，主要为其他人员工资；公用经费47.21万元，主要包括：（维修费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置）。

第四部分.部门决算公开相关信息

2016年度政府采购支出36万元，主要为协议采购学生多媒体设备等。